1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1769-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-1050-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DEL O/C Proveniente de Licitación 29-1050-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 87679,68 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAVASECO ASTRA LTDA R.U.T. 81.991.600-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 22 Unidad Servicios de lavandería LAVADO DE CENEFAS (CONSIDERA DESINTALAR E INSTALAR) $ 3.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.008 $ 74.008 91111502 Servicios de lavandería 44 Unidad Servicios de lavandería LAVADO DE CORTINAS DE VISILLO (CONSIDERA DESINTALAR E INSTALAR) $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.240 $ 119.240 91111502 Servicios de lavandería 44 Unidad Servicios de lavandería LAVADO DE CORTINAS DOBLES (CONSIDERA DESINTALAR E INSTALAR) $ 6.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.224 $ 268.224

Total Neto	$ 461.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 87.680
TOTAL OC	$ 549.152