1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1776-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-1108-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAZO DE ENTREGA:ENTREGA INMEDIATA, DESDE LA RECEPCIÓN DE LA O/C. LUGAR DE DESPACHO: PARADERO 37 ½ GRAN AVENIDA, CALLE VOLCAN OSORNO S/N (GRUPO DE ABASTECIMIENTO) Proveniente de Licitación 29-1108-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 8474 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADEMIR PINARES ROMERO R.U.T. 6.383.210-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 4 block de 50x2 en papel autocopiativo 200 Unidad 4 block de 50x2 en papel autocopiativo Formulario tipo B-14-ABAST. 011-B $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400 82121507 block de 50 x 2 700 Unidad block de 50 x 2 Formulario tipo comprobante de entrega de materiales (duplicado) $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 44.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 8.474
TOTAL OC	$ 53.074