1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-193-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-171-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESDE FECHA O/C 2.- NEC.: CDO.LOG.INFRA.(INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE) 3.- COD. PPTO.: 22-04-010-270-215-02-2508-07 4.- Nº CONTROL: 200810205 Proveniente de Licitación 29-171-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 3325 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME ERASMO CIFUENTES CACERES R.U.T. 5.411.165-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181501 Coleto soldador con tirtantes ajuste 7 Unidad Coleto soldador con tirtantes ajuste COLETO SOLDADOR DESCARNE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 17.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.325
TOTAL OC	$ 20.825