Orden de Compra. Nº29-193-SE25 "AGF- AFL - 99-009-001 ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS BAEF"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-193-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra AGF- AFL - 99-009-001 ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS BAEF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047800801000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 25395,4
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora
Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.110.874-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO LANA 18 CM. MARCA LIZ-KAL O EQUIVALENTE TECNICORODILLO LANA 18 CM. MARCA LIZ-KAL O EQUIVALENTE TECNICO $ 4.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.320 $ 89.320
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO LANA TERMO FUSIONADO DE 7CM.RODILLO LANA TERMO FUSIONADO DE 7CM. $ 2.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.340 $ 44.340
Total Neto $ 133.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.395
TOTAL OC $ 159.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.