1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-197-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra FACH.CDO.LOG. ADQUISICIÓN DE VÍVERES (LICITACIÓN Nº 29-20-LP12). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-20-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA ORDEN DE COMPRA: LA VIGENCIA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ DE UN AÑO A CONTAR DE LA TOTAL TRAMITACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO, SIEMPRE Y CUANDO SE CONSULTEN LOS FONDOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO CORRESPONDIENTE. BASES ADMINISTRATIVAS: EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Nº 02/2011, DE LA PROPUESTA PÚBLICA CONJUNTA DE VÍVERES PARA LAS FUERZAS ARMADAS – ID Nº 29-20-LP12. DEL REQUERIMIENTO: SOLICITUD A REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL, EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA PROPUESTA PÚBLICA CONJUNTA Nº 01/2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LAS FUERZAS ARMADAS – ID Nº 29-20-LP12, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO. DE LAS CANTIDADES: LAS CANTIDADES DE LOS PRODUCTOS Y/O ARTÍCULOS REQUERIDOS Y SEÑALADOS EN EL ANEXO “A”, QUE SEAN ADJUDICADOS, SON ESTIMATIVOS Y NO CONSTITUIRÁN UN COMPROMISO FORMAL DE COMPRA, PUDIENDO AUMENTARLOS O DISMINUIRLOS HASTA EN UN 30%, CONFORME A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE RESOLUCIÓN FUNDADA DEBIDAMENTE TRAMITADA. TAL VARIACIÓN NO PODRÁ SIGNIFICAR UN AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL PRECIO UNITARIO DISTINTO A LA CONSIDERADA POR EL PROPONENTE EN LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA, NI TAMPOCO UNA MODIFICACIÓN A LAS DEMÁS CONDICIONES OFRECIDAS POR RL PROVEEDOR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIZTIA COMERCIAL LTDA Razón Social ARIZTIA COMERCIAL LTDA R.U.T. 83.614.800-2 Sucursal ARIZTIA COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 25000 Unidad HUEVO FRESCO DE PRIMERA UNIDAD PARA LA Iª BASE AÉREA (IQUIQUE). HUEVO FRESCO DE PRIMERA UNIDAD PARA LA Iª BASE AÉREA (IQUIQUE). $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500