1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-207-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-48-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SIN STOCK DEL MATERIAL , COTIZACION VALIDA SOLO POR 7 DIAS , POR LO TANTO CADUCADO.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-48-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 118142 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angelotorrejon Razón Social ANGELO RODRIGO TORREJON CERDA R.U.T. 16.424.536-5 Sucursal angelotorrejon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 10 Unidad TIRA DE CAÑERIA DE 3" FIERRO NEGRO 6 MTS. CALIDAD SCH-80, (SIN OXIDO)   $ 62.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.800 $ 621.800

Total Neto	$ 621.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.142
TOTAL OC	$ 739.942