1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-208-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-187-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS, DESDE FECHA INICIO DESARME PARA DIAGNOSTICO. 2.- NEC.: INSTITUCIONAL 3.- COD. PPTO.: 22-06-006-280-281-04-4247-03 4.- Nº CONTROL: 200810219.- Proveniente de Licitación 29-187-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC KALMYMAX Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.949.610-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101522 validez de la oferta 30 dias 1 Unidad validez de la oferta 30 dias EFECTUAR PRESUPUESTO PARA DETERMINAR REPARACION DE BULLDOZER CASE MODELO 1150, Nº FACH A-257 $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000