1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-237-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-17-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 2280000 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Jorge Argomedo Rojas Razón Social ENRIQUE JORGE ARGOMEDO ROJAS R.U.T. 6.341.662-2 Sucursal Enrique Jorge Argomedo Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 500 Par ZAPATILLA DEPORTIVA SLC., SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA FACH. Zapatillas conforme a especificación técnica entregada $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Total Neto	$ 12.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280.000
TOTAL OC	$ 14.280.000