1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-242-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra 99-065-01 TD SERVICIO DE HABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DEL CASINO DE CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270272000022542022152206999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 830248,32 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCOMET S.A. Razón Social ARCOMET S A R.U.T. 96.598.220-5 Sucursal ARCOMET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE HABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO DE COCINA SERVICIO DE HABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO DE COCINA $ 4.369.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.369.728 $ 4.369.728

Total Neto	$ 4.369.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 830.248
TOTAL OC	$ 5.199.976