1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-248-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO-SERVICIO DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LUBRICANTES Y GRASAS Y LIQUIDOS ESPECIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-244-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 6044030,72 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC LUBRICANTES Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC LUBRICANTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121513 Lubricantes de grafito 91 Tambor   ITEM N° 60 UNIDAD DE MEDIDA DR02 MARCOL 82 $ 349.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.810.688 $ 31.810.688

Total Neto	$ 31.810.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.044.031
TOTAL OC	$ 37.854.719