Orden de Compra. Nº29-249-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 29-96-LE09. FACH. ADQUISICIÓN DE PASAMANERÍA."
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-249-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-96-LE09. FACH. ADQUISICIÓN DE PASAMANERÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-96-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 90250
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS:

Los oferentes participantes deberán dejar establecido expresamente el plazo en días corridos para la entrega de los productos objeto de la presente Propuesta Pública, en el Anexo “C” adjunto a las Bases Administrativas. El Oferente que presente la entrega en menor plazo será calificado con el máximo puntaje.

 

El Comando Logístico de la Fuerza Aérea de Chile, se reserva el derecho de anular la Orden de Compra al Oferente adjudicado, en el caso que éste no efectúe entrega de los productos objeto de la presente Propuesta Pública, dentro del plazo ofertado por el proveedor adjudicado. Lo anterior, independientemente del cobro de la Boleta de Garantía Bancaria por Fiel Cumplimiento de la Orden de Compra, conforme se señala en el Párrafo IV, letra B de las presentes Bases Administrativas.

 

Los productos objeto de la presente Propuesta Pública, deberán ser entregados contra Guía de Despacho en la Iª Brigada Aérea – Base Aérea Los Cóndores, en la Vª Brigada Aérea – Base Aérea Cerro Moreno, y en el Grupo de Abastecimiento, ubicado en Paradero 37 ½ de Gran Avenida, Calle Volcán Osorno S/N interior, comuna de El Bosque, Santiago. Horario de atención en días hábiles desde 08:30 horas a 13:00 horas. Lo anterior, según corresponda.

DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Nº 10/2009.

LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBERÁN DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Nº 10/2009, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO.

DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS:

LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR EL TOTAL DE LAS ESPECIES LICITADAS (REFERIDO POR CADA ÍTEM).

 

EL NO CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA OFERTADO, LA FUERZA AÉREA DE CHILE SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR LA ORDEN DE COMPRA, HACIENDO EFECTIVO EL COBRO DE LA BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

 

LA ACEPTACIÓN FINAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SERÁ PREVIA COORDINACIÓN E INSPECCIÓN VISUAL, REALIZADO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE VESTUARIO Y EQUIPO, EN LAS BODEGAS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ANTES DE EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS A LAS RESPECTIVAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE.

 

LAS MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS NO SERÁN DEVUELTAS.

PLAZO DE ENTREGA:

SE ESTABLECE UN PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS, DE 60 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE LA OFERTA ENTREGADA POR UD., EN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MODYARTE S.A.
Razón Social MODYARTE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.726.800-3
Sucursal MODYARTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102518
Pasamanerías1500UnidadESCUDETES GORRO KEPIS BORDADO P.C.P. PARA Iª BRIGADA AÉREA. EE.TT. FACH-084 ZN/2003 VERS. 02.ESCUDETES GORRO KEPIS BORDADO P.C.P. PARA Iª BRIGADA AÉREA. EE.TT. FACH-084 ZN/2003 VERS. 02. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
53102518
Pasamanerías1000UnidadESCUDETES GORRO KEPIS BORDADO P.C.P. PARA Vª BRIGADA AÉREA. EE.TT. FACH-084 ZN/2003 VERS. 02.ESCUDETES GORRO KEPIS BORDADO P.C.P. PARA Vª BRIGADA AÉREA. EE.TT. FACH-084 ZN/2003 VERS. 02. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.250
TOTAL OC $ 565.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.