1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-263-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO - ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METALICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 29-324-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 97367,4 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.LEIVA S.A. Razón Social J LEIVA S A R.U.T. 96.549.620-3 Sucursal J.LEIVA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Uniformes Militares 39 Unidad ESCUDETE PLATEADO PARA GORRA P.C.P. ESCUDETE PLATEADO PARA GORRA P.C.P. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500 Uniformes Militares 117 Par CONDOR SOLAPA PLATEADO CONDOR SOLAPA PLATEADO $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.960 $ 336.960

Total Neto	$ 512.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.367
TOTAL OC	$ 609.827