1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-265-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-99-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 51710,4 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTRUMENTACION ELECTRONICA S.A.C.I. Razón Social INSTRUMENTACION ELECTRONICA S A COMERCIAL E INDUST R.U.T. 96.692.430-6 Sucursal INSTRUMENTACION ELECTRONICA S.A.C.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101902 Sistemas de impacto repetitivo 4 Unidad HERRAMIENTA DE IMPACTO MODELO D914 (FLUKE)   $ 37.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.336 $ 150.336 23171604 Cortadores de alambres o cables 4 Unidad HERRAMIENTA DE CRIMPAR RJ-45, RJ-11 (FLUKE)   $ 30.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.824 $ 121.824

Total Neto	$ 272.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.710
TOTAL OC	$ 323.870