1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-270-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-100-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 788500 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Fernandez Navarro Razón Social CARLOS ALFONSO FERNANDEZ NAVARRO R.U.T. 4.731.504-2 Sucursal Carlos Fernandez Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201710 Guías de onda del avión 1 Unidad GUIA DE ONDA (CODO FLEXIBLE) BANDA "X", Nº PARTE 10481122   $ 2.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.000 $ 2.350.000 43201538 Ventiladores de unidad central de procesamiento (CPU) 12 Unidad VENTILADOR ETRI MODELO 148 VK 220 V. 50 HZ Nº DE PARTE 148VK0281001   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 4.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.500
TOTAL OC	$ 4.938.500