1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-293-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO - MANTENIMIENTO DE VASOS DE BATERÍA NI-CD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-116-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 502911 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social ELECMOR CHILE, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE R.U.T. 76.155.908-7 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111722 Adaptador de batería o accesorios 153 Unidad REPARACION DE VASOS DE BATERIA DE NI-CD8 SEGUN ACUERDO A REQUERIMIENTO TECNICOS ADJUNTOS) REPARACION DE VASOS DE BATERIA DE NI-CD8 SEGUN ACUERDO A REQUERIMIENTO TECNICOS ADJUNTOS) $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646.900 $ 2.646.900

Total Neto	$ 2.646.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.911
TOTAL OC	$ 3.149.811