Orden de Compra. Nº29-293-SE15 "HAITI-COMANDO LOGISTICO-ADQUISICIÓN DE ROPA INTERIOR FEMENINA, PARA LA 22º AGRUPACIÓN DEL GRUPO DE HELICÓPTEROS HAITI."
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-293-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2015
Nombre de la Orden de Compra HAITI-COMANDO LOGISTICO-ADQUISICIÓN DE ROPA INTERIOR FEMENINA, PARA LA 22º AGRUPACIÓN DEL GRUPO DE HELICÓPTEROS HAITI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 283,86
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓNFACTURAR EN MONEDA NACIONAL (PESOS) CONFORME AL DÓLAR OBSERVADO DEL DÍA DE FACTURACIÓN.
MULTAS

I.                        MULTAS

    1. EL PROVEEDOR DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA FECHA  Y CANTIDADES FIJADAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

 

  1. DE NO CUMPLIR EN EL PLAZO ESTIPULADO. LA FACH SANCIONARA LOS ATRASOS  EN  LAS  ENTREGAS  CON  MULTAS  CALCULADAS  SOBRE  EL VALOR DE  LOS ARTICULOS DE ACUERDO A:

DÍAS DE ATRASO                                                 MULTA

01 a 10 DÍAS                                      1        POR 1.000 POR CADA DIA

11  a 20 DÍAS                                     1,5     POR 1.000 POR CADA DIA

21 a 30 DÍAS                                      2        POR 1.000 POR CADA DIA

31 a 40 DÍAS                                      2,5     POR 1.000 POR CADA DIA

 

Y ASÍ SUCESIVAMENTE. CON TODO EL ATRASO NO PODRÁ SER SUPERIOR A 60 DÍAS CORRIDOS, ENTENDIÉNDOSE CADUCADA LA ORDEN DE COMPRA DE PLENO DERECHO SIN PREVIA NOTIFICACIÓN NI CUMPLIMIENTO DE NINGÚN OTRO REQUISITO.

 

  1. SE ENTIENDE POR “ATRASO”, EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE ENTREGA FIJADA POR EL CONTRATO Y/U ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA, HASTA LA FECHA DE ENTREGA EN EL LUGAR QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA ENTREGA DE ESPECIES ADJUDICADAS.

 

  1. EL COMANDO LOGÍSTICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE, NO ACEPTARÁ PRÓRROGAS DE PLAZOS DE NINGÚN TIPO. ASIMISMO, LOS OFERENTES ADJUDICADOS, DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LO OFERTADO EN SU TOTALIDAD Y CON LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LAS ÓRDENES DE COMPRAS Y/O LOS INDICADOS EN SU OFERTA.

 

  1. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SÓLO EN CASOS DE FUERZA MAYOR DESCRITOS EN EL ART.45 DEL CODIGO CIVIL Y DEBIDAMENTE ACREDITADOS, EL COMANDO LOGÍSTICO A TRAVÉS DE SU COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES PODRÁ AUTORIZAR UNA DETERMINADA PRÓRROGA. ESTA FACULTAD ES PRIVATIVA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE Y PARA CONCEDER LAS PRÓRROGAS SE RESERVA EL DERECHO DE PONDERAR A SU SOLO JUICIO LA PROCEDENCIA DE LA MISMA. EN TODO CASO, TODA PRÓRROGA DEBERÁ SOLICITARSE POR ESCRITO CON A LO MENOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE ENTREGA.

 

  1. LOS PERJUICIOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES ASOCIADAS A LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE REGULARÁN POR LAS NORMAS COMUNES Y DE APLICACIÓN GENERAL QUE RIGE PARA LAS CONTRATACIONES QUE EFECTÚE EL SECTOR PÚBLICO.

 

Por Orden del Jefe del Departamento de Adquisiciones en el País.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viviana Rosa
Razón Social COMERCIAL COTY'S S A
R.U.T. 79.687.830-4
Sucursal Viviana Rosa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102304
Sostenes60Unidad SOSTEN TRI ACTION FITNES 4239 (SOSTEN DEPORTIVO), CONFORME A COTIZACION Y TALLAJE ADJUNTOS.- US$ 20,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.242,00 US$ 1.242,00
53102302
Calzoncillos slips o calzones tipo tanga, bikini o20Pack CALZONES SLOGGI MOD. HIKINI COD. 4942, CONFORME A COTIZACIÓN Y TALLAJE ADJUNTOS. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 252
Total Neto US$ 1.494,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 283,86
TOTAL OC US$ 1.777,86


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.