1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-293-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra DTS. 70-04/4804 FORA - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CASINO PARA LA Va BRIGADA AEREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-147-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047300002000033313012152904000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIMENTICIA Razón Social COMERCIAL ALIMENTICIA LIMITADA R.U.T. 76.019.939-7 Sucursal ALIMENTICIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103011 Refrigeradores o congeladores de uso general 2 Unidad VISICOOLER 02 PUERTAS VISICOOLER 02 PUERTAS. VER ARCHIVOS ADJUNTOS. DESPACHO INCLUIDO. $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.000 $ 2.180.000

Total Neto	$ 2.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.180.000

Justificación de exención de impuesto