1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-301-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra 99-052-01 ADQ. MATERIALES PARA INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE - AFL LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-58-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270274000022503022152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 10710,68 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIMAN SPA Razón Social Sociedad de ejecución de proyectos de ingeniería V R.U.T. 76.224.051-3 Sucursal VIMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad ESCOBILLON MUNICIPAL 30 CM, INDUSTRIAL ESCOBILLON MUNICIPAL 30 CM PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES VALOR MENCIONADO, ES VALOR NETO INVA NO INCLUIDO. $ 14.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.372 $ 56.372

Total Neto	$ 56.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.711
TOTAL OC	$ 67.083