1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-303-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2014 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO-ADQUISICIÓN DE PIZARRAS CERAMIC / ESTANTES DE MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 330908,75 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAG LTDA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MAG LIMITADA R.U.T. 76.285.975-0 Sucursal MAG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 9 Unidad   ROPERO 02 PUERTAS EN MELAMINA PERAL DE 18MM (CON REPISA SUPERIOR Y BARRA DE COLGAR, MEDIDAS 80 DE FRENTE, 60 DE FONDO Y 180 DE ALTO. $ 128.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.550 $ 1.160.550 11111606 Pizarra 5 Unidad   PIZARRA CERAMIC STEEL (PARA ESCRIBIR, PROYECTAR, MAGNETICAS) DE 120 X 240 CMS $ 116.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.075 $ 581.075

Total Neto	$ 1.741.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.909
TOTAL OC	$ 2.072.534