Orden de Compra. Nº
29-313-SE24
"
66-001-24 ADQUISICION DE UNIFORMES AZULES
"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-313-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
66-001-24 ADQUISICION DE UNIFORMES AZULES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-30-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047210216000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
8548,1
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEMIL EIRL
Razón Social
SERGIO AUGUSTO LAGOS FUENTES, VESTUARIO Y EQUIPAMI
R.U.T.
77.232.078-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COVEMIL EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102701
Uniformes Militares
60
Unidad
TENIDA DE SALIDA CADETE MASCULINO
TENIDA DE SALIDA CADETE MASCULINO
US$ 154,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 9.240,00
US$ 9.240,00
53102701
Uniformes Militares
40
Unidad
TENIDA DE SALIDA CADETE FEMENINO
TENIDA DE SALIDA CADETE FEMENINO
US$ 165,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 6.600,00
US$ 6.600,00
53102701
Uniformes Militares
90
Unidad
TENIDA DE PARADA E.A. CADETE MASCULINO
TENIDA DE PARADA E.A. CADETE MASCULINO
US$ 165,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 14.850,00
US$ 14.850,00
53102701
Uniformes Militares
50
Unidad
TENIDA GALON DORADO FEMENINO
TENIDA GALON DORADO FEMENINO
US$ 154,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 7.700,00
US$ 7.700,00
53102701
Uniformes Militares
40
Unidad
TENIDA DE PARADA E.A. CADETE FEMENINO
TENIDA DE PARADA E.A. CADETE FEMENINO
US$ 165,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 6.600,00
US$ 6.600,00
Total Neto
US$ 44.990,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 8.548,10
TOTAL OC
US$ 53.538,10
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.