Orden de Compra. Nº29-313-SE24 "66-001-24 ADQUISICION DE UNIFORMES AZULES "
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-313-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 66-001-24 ADQUISICION DE UNIFORMES AZULES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-30-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047210216000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 8548,1
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEMIL EIRL
Razón Social SERGIO AUGUSTO LAGOS FUENTES, VESTUARIO Y EQUIPAMI
R.U.T. 77.232.078-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COVEMIL EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares60UnidadTENIDA DE SALIDA CADETE MASCULINOTENIDA DE SALIDA CADETE MASCULINO US$ 154,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9.240,00 US$ 9.240,00
53102701
Uniformes Militares40UnidadTENIDA DE SALIDA CADETE FEMENINOTENIDA DE SALIDA CADETE FEMENINO US$ 165,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.600,00 US$ 6.600,00
53102701
Uniformes Militares90UnidadTENIDA DE PARADA E.A. CADETE MASCULINOTENIDA DE PARADA E.A. CADETE MASCULINO US$ 165,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 14.850,00 US$ 14.850,00
53102701
Uniformes Militares50UnidadTENIDA GALON DORADO FEMENINOTENIDA GALON DORADO FEMENINO US$ 154,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.700,00 US$ 7.700,00
53102701
Uniformes Militares40UnidadTENIDA DE PARADA E.A. CADETE FEMENINOTENIDA DE PARADA E.A. CADETE FEMENINO US$ 165,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.600,00 US$ 6.600,00
Total Neto US$ 44.990,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 8.548,10
TOTAL OC US$ 53.538,10


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.