1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-334-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2014 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO 41-118-07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 29-261-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 1307200 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Jorge Argomedo Rojas Razón Social ENRIQUE JORGE ARGOMEDO ROJAS R.U.T. 6.341.662-2 Sucursal Enrique Jorge Argomedo Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 300 Unidad   BUZO DE GIMNASIA ESCUELA DE ESPECIALIDADES, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670.000 $ 5.670.000 91111703 Vestuario 220 Unidad   PANTALON DE GIMNASIA ESCUELA DE ESPECIALIDADES, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.000 $ 1.210.000

Total Neto	$ 6.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.307.200
TOTAL OC	$ 8.187.200