1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-337-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO-HAITI- ADQUISICIÓN CABLE ULTRA FLEX PARA EL GRUPO DE HELICOPTEROS HAITI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 671175 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social ELECMOR CHILE, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE R.U.T. 76.155.908-7 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 50 Metro Lineal   ULTRA FLEX COMMUNICATIONS COAX LMR-400-UF, CONFORME A COTIZACION ADJUNTA. $ 70.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.532.500 $ 3.532.500

Total Neto	$ 3.532.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 671.175
TOTAL OC	$ 4.203.675