1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-339-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-285-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 2 DIAS HABILES, CONTADOS DESDE FECHA O/C 2.- NEC.: HAITI 8 3.- COD. PPTO.: 22-04-001-260-263-03-3526-18 4.- Nº CONTROL: 200870068 Proveniente de Licitación 29-285-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 10374 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ R.U.T. 12.824.494-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 CARTON CORRUGADO PARA EMBALAJE 1,25 MT. DE ALTO, EN ROLLO DE 50 KG. 100 kilogramo CARTON CORRUGADO PARA EMBALAJE 1,25 MT. DE ALTO, EN ROLLO DE 50 KG. CARTON CORRUGADO PARA EMBALAJE 1,25 MT. DE ALTO, EN ROLLO DE 50 KG. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600

Total Neto	$ 54.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.374
TOTAL OC	$ 64.974