1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-339-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-103-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Alhué Impuesto 258400 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES AHUMADA L.A. Razón Social LUIS ALBERTO AHUMADA AHUMADA R.U.T. 3.545.079-3 Sucursal CONFECCIONES AHUMADA L.A. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 20 Unidad GORRA AZUL CON VISERA LAURELES DORADOS PARA GENERALES Nº 54= 02 Nº 55= 02 Nº 56= 03 Nº 57= 04 Nº 58= 04 Nº 59= 02 Nº 60= 02 Nº 61= 01 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000 53102701 Uniformes Militares 20 Unidad GORRA AZUL CON VISERA LAURELES PLATEADOS PARA GENERALES Nº 54= 02 Nº 55= 02 Nº 56= 03 Nº 57= 04 Nº 58= 04 Nº 59= 02 Nº 60= 02 Nº 61= 01 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 1.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.400
TOTAL OC	$ 1.618.400