1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-347-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 99-09-DYP-S AFL ADQUISICIÓN DE FLOTADORES HDPE CON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-92-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047290291000011503012152204999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 2356228 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Polysolutions SpA Razón Social POLYSOLUTIONS INNOVACIONES INDUSTRIALES SPA R.U.T. 76.279.978-2 Sucursal Polysolutions SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121302 Flotadores 8 Unidad FLOTADORES HDPE INYECTADOS CON LUMINARIAS DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS. FLOTADORES HDPE INYECTADOS EN 8 PULGADAS CON LUMINARIA DE SEGURIDAD SOLAR CON BATERIA Y SISTEMA ONOFF COLOR AMARILLO PROCEDENCIA : USA $ 1.550.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.401.200 $ 12.401.200

Total Neto	$ 12.401.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.356.228
TOTAL OC	$ 14.757.428