1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-355-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-132-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-132-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEMARK INGENIERIA EIRL Razón Social PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO PROVEEDORES MARITIMO R.U.T. 76.087.675-5 Sucursal PROVEMARK INGENIERIA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 180 Unidad SCOTH BRITE 3M GENERAL PURPOSE 7447 MARRON   $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 31211901 Paños para herramientas 10 kilogramo huaipe seda blanco   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620