1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-357-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-63-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-63-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047280282000011501012152904000000 del sistema SAFI-FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROWAT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MOENA SPA R.U.T. 76.779.704-4 Sucursal PROWAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102004 Estanterías para almacenaje 6 Unidad ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 04 NIVELES 910X610X1800 MM, CARACTERÍSTICAS SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.- ESTANTERÍA ACERO INOXIDABLE. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES. DESPACHO INCLUIDO SIN COSTO ADICIONAL. GARANTÍA DE 15 MESES. VER ARCHIVOS. $ 124.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.648 $ 747.648

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