1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-359-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO - ADQ. CATRE DE CAMPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255256000011086012152204013000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 1248298,1 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOITE INTERNACIONAL Razón Social DOITE INTERNATIONAL S.A. R.U.T. 89.650.200-k Sucursal DOITE INTERNACIONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121603 Catre de campaña 200 Unidad no definida CATRE DE CAMPAÑA DE ALUMINIO CATRE DE CAMPAÑA DE ALUMINIO PRO $ 32.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570.000 $ 6.569.990

Total Neto	$ 6.569.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.248.298
TOTAL OC	$ 7.818.288