1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-365-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO- REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE BARRERA DE CONTENCIÓN DE AERONAVES, ADQUISICIÓN DE ORDEN DE COMPRA DESDE 29-89-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-89-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 2302138,8323 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor c.k.s.a. Razón Social C K S A R.U.T. 96.721.080-3 Sucursal c.k.s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112102 Sistemas de frenado hidráulico 1 Unidad   Cinta para sistema de frenado de Barrera de Contención de Aero naves modelo BAK-12. $ 12.116.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.116.520 $ 12.116.520

Total Neto	$ 12.116.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.302.139
TOTAL OC	$ 14.418.659