1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-377-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-73-R112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-73-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 116965,33 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123003 Desecadores 5 Unidad DESECADORES SIN LLAVE DE 24 CM CON PLACA DE PORCELANA   $ 120.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.550 $ 602.550 41123001 Desecadores de vaso 10 Unidad VASO PRECIPITADO 10 ML.   $ 1.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.060 $ 13.057

Total Neto	$ 615.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.965
TOTAL OC	$ 732.572