1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-382-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra HAITI 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 2 DIAS HABILES, CONTADOS DESDE FECHA O/C 2.- NEC.: HAITI 8 22-04-012-260-263-03-3526-27,Nº CONT. 200870100= $ 46.648.- 22-04-013-260-263-03-3526-28. Nº CONT. 200870101= $ 215.628.- Proveniente de Licitación 29-282-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 41876 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIO REINALDO CELIS TAPIA R.U.T. 5.929.679-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111802 LAMPARA PORTATIL C/TUBO FLUORESCENTE (LAMPARA ANTIEXPLOSIVA) 6 Unidad LAMPARA PORTATIL C/TUBO FLUORESCENTE (LAMPARA ANTIEXPLOSIVA) LAMPARA PORTATIL C/TUBO FLUORESCENTE (LAMPARA ANTIEXPLOSIVA) $ 30.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.200 $ 181.200 31211909 BANDEJAS PARA DRENAJES DE LIQUIDOS DE 100X060X015 (PLAST. Ó MET.) 4 Unidad BANDEJAS PARA DRENAJES DE LIQUIDOS DE 100X060X015 (PLAST. Ó MET.) BANDEJAS PARA DRENAJES DE LIQUIDOS DE 100X060X015 (PLAST. Ó MET.) $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 220.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.876
TOTAL OC	$ 262.276