1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-388-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-158-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-158-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Alhué Impuesto 215460 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPORIO PRONTO PELLE LIMITADA Razón Social EMPORIO PRONTO PELLE LIMITADA R.U.T. 77.722.730-0 Sucursal EMPORIO PRONTO PELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 63 Unidad ADQUISICION DE GORROS SHAFKA, FABRICADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES TEC. NUMERACION: 56= 05 UNIDADES 57= 13 UNIDADES 58= 30 UNIDADES 59= 10 UNIDADES 60= 05 UNIDADES $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000

Total Neto	$ 1.134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.460
TOTAL OC	$ 1.349.460