1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-402-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO OVERHAUL BARRERA DE CONTENCIÓN IV BA AFL.- ORDEN DE COMPRA DESDE 29-71-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-71-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270274000022504012152206999000 del sistema SAFI-FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 2048806,67 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANPAZ Razón Social MANTENCION Y SERVICIOS PAZ LIMITADA R.U.T. 76.598.443-2 Sucursal MANPAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23152206 Protección de barrera 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO OVERHAUL BARRERA DE CONTENCIÓN DE AVIONES UPGRADE SEGUN BASES TECNICAS LICITACION $ 10.783.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.783.193 $ 10.783.193

Total Neto	$ 10.783.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.048.807
TOTAL OC	$ 12.832.000