1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-413-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID Nº29-46-LE15, SOLICITUD 68-002-2015-IM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-46-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 58995 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADHEFIB LTDA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS R.U.T. 76.096.936-2 Sucursal ADHEFIB LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111001 Epoxy 10 Kit   ADHESIVO ESTRUCTURAL LENTO-0194 1000-800 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 11162105 Tejido o tela de vidrio 7 Metro Lineal   VELO SUPERFICIE - 30GRM2 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 310.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.995
TOTAL OC	$ 369.495