1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-459-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 41-030-07 FORA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-175-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047300004010044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES AHUMADA L.A. Razón Social LUIS ALBERTO AHUMADA AHUMADA R.U.T. 3.545.079-3 Sucursal CONFECCIONES AHUMADA L.A. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 845 Unidad GORRA AZUL DE CABO A C.D.E., DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS. GORRA AZUL DE CABO A C.D.E., DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS. Cantidad: 845 $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.532.500 $ 32.532.500

Total Neto	$ 32.532.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.532.500

Justificación de exención de impuesto