1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-46-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra 99-017-22 CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE - AFL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-188-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047210215000044247012152210002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 16161,1264 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hdi Seguros S.A. - Concepción Razón Social HDI SEGUROS S.A. R.U.T. 99.231.000-6 Sucursal Hdi Seguros S.A. - Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS Póliza 22-000000011156 SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS Póliza 22-000000011156 US$ 85.058,56 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 85.058,56 US$ 85.058,56

Total Neto	US$ 85.058,56
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 16.161,13
TOTAL OC	US$ 101.219,69