1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-465-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-179-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-179-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 6697,5 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIBRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Razón Social FIBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A R.U.T. 79.820.020-8 Sucursal FIBRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101539 Equipo de eliminación de cieno o aguas residuales 2 Unidad PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   US$ 17.625,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 35.250,00 US$ 35.250,00

Total Neto	US$ 35.250,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 6.697,50
TOTAL OC	US$ 41.947,50