1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-466-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra FACH.CDO.LOG. ADQUISICIÓN DE CALCETÍN HILO AZUL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-214-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA: 40 DÍAS HÁBILES, A CONTAR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y ENTREGA DEL TALLAJE. FONDOS FORA: PRESUPUESTO FORA, (FONDOS ROTATIVOS DE ABASTECIMIENTO), EXENTO DE IMPUESTOS CONFORME A LA LEY Nº 18.948 ARTÍCULO 101, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Nº 33.607, DE FECHA 27.FEB.1990. TALLAJE: TALLA Nº 9 = 7.500 PARES. TALLA Nº 9 1/2 = 7.070 PARES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor León Heller S.A. Razón Social LEON HELLER S A R.U.T. 80.450.700-0 Sucursal León Heller S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 Calcetines 14570 Par CALCETÍN HILO AZUL, EE.TT. 013/2000 VERSIÓN 04 FACH, CON CARGO AL CONTRATO Nº 110/2011. CALCETÍN HILO AZUL, EE.TT. 013/2000 VERSIÓN 04 FACH, CON CARGO AL CONTRATO Nº 110/2011. $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.232.400 $ 19.232.400

Total Neto	$ 19.232.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.232.400

Justificación de exención de impuesto