1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-472-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-174-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-174-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 15717,56 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pinturas Delfin Coatings Razón Social COMPLEMENTOS SANITARIOS CHILE LTDA R.U.T. 85.986.000-1 Sucursal Pinturas Delfin Coatings Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211801 Quita pinturas y eliminadores de barniz 3 Galón DESPINTURANTE QUE CUMPLA ESPECIFICACION MIL-R-81294   $ 10.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.714 $ 30.714 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Galón DILUYENTE POLIURETANO AERONAUTICO   $ 10.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.010 $ 52.010

Total Neto	$ 82.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.718
TOTAL OC	$ 98.442