1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-481-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPUTACION 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047210215000022270012152204012000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N Comuna Impuesto 130,59 Dirección de Envío de la Factura GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor termolam Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA R.U.T. 76.007.089-0 Sucursal termolam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   6   (1675867 )SOPORTE TV DIGITADOR DOBLE ARTICULADO SME-D2259 UNIDAD 1677865 (1675867) SOPORTE TV DIGITADOR DOBLE ARTICULADO SME-D2259 UNIDAD; Código: SME-D2259; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 114,55 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 687,30 US$ 687,30

Total Neto	US$ 687,30
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 130,59
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 817,89