1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-494-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO ADQ. DE MATERIALES HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA DESDE 29-47-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 29678 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mar ltda Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO, AUTOMATIZAC R.U.T. 76.137.989-5 Sucursal mar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171511 Herramientas de soldadura 8 Unidad   EXTRACTOR DE SOLDADURA 340 MM $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 27113204 Kits de electricista 8 Unidad   PELA CABLES, 3 EN 1 STANLEY $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600 27112720 Herramientas de par de torsión 1 Juego   DADOS CON CHICHARRA 19 PIEZAS MANDO 14 DE 4 A 14 MM FORCE $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600

Total Neto	$ 156.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.678
TOTAL OC	$ 185.878