1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-503-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-186-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-186-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 454860 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Fernandez Navarro Razón Social CARLOS ALFONSO FERNANDEZ NAVARRO R.U.T. 4.731.504-2 Sucursal Carlos Fernandez Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111722 Adaptador de batería o accesorios 133 Unidad DEPOSITO DE BATERIAS DE NI -CD DEPOSITO DE BATERIAS DE NI -CD $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394.000 $ 2.394.000

Total Neto	$ 2.394.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.860
TOTAL OC	$ 2.848.860