1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-509-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. EQUIPOS MÉDICOS PROYECTO GLACIAR UNIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STLLTDA Razón Social SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA R.U.T. 76.016.026-1 Sucursal STLLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 4 Kit CADA KIT CONTIENE: -KIT OXIGENO -CILINDRO TIPO E -REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR -CARRO TRANSPORTE -CONFORME A COTIZACIÓN NºM0035-13 ADJUNTA CADA KIT CONTIENE: -KIT OXIGENO -CILINDRO TIPO E -REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR -CARRO TRANSPORTE -CONFORME A COTIZACIÓN NºM0035-13 ADJUNTA $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400