1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-524-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra FACH.CDO.LOG. ADQUISICIÓN DE GORROS DE INVIERNO P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-214-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 380851,2 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción TALLAJE REQUERIDO. GORRO INVIERNO PIXELADO TALLA CANTIDAD S 40 M 80 L 40 TOTAL 160 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Carlos Alarcon. Razón Social CARLOS GUILLERMO ALARCON ERIZ R.U.T. 6.695.112-k Sucursal Confecciones Carlos Alarcon. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 160 Unidad GORRO DE INVIERNO PIXELADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA ENMIENDA AL CONTRATO Nº 106/2011. GORRO DE INVIERNO PIXELADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA ENMIENDA AL CONTRATO Nº 106/2011. $ 12.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.004.480 $ 2.004.480

Total Neto	$ 2.004.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.851
TOTAL OC	$ 2.385.331