1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-524-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2014 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO-ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y LIQUIDOS ESPECIALES PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-244-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 635836,14 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC LUBRICANTES Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC LUBRICANTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 5 Lata   ITEM 18 MOBIL RARUS 427 UNIDAD DE ENTREGA CN19 $ 39.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.825 $ 196.825 15121520 Lubricantes de uso general 5 Lata   ITEM 20 MOBIL 600W CYLINDER OIL UNIDAD DE ENTREGA CN19 $ 24.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.480 $ 122.480 15121520 Lubricantes de uso general 53 Lata   ITEM 42 MOBIL BRAKE FUILD DOT 4 UNIDAD DE ENTREGA CN19 $ 57.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.027.201 $ 3.027.201

Total Neto	$ 3.346.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.836
TOTAL OC	$ 3.982.342