1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-53-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-47-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-NECESIDAD INSTITUCIONAL 2.- PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES 3.-COD.PPTO. 4.-Nº CONTROL 200810059 Proveniente de Licitación 29-47-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 75037,27 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUTOBAHN S.A. R.U.T. 89.694.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174409 Visores de sol 1 Unidad Visores de sol ADQUSICION E INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD CON TINTE , EN LAS VENTANAS, CONFORME A BASES TECNICAS ADJUNTAS. $ 394.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.933 $ 394.933

Total Neto	$ 394.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.037
TOTAL OC	$ 469.970