|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
29-536-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
43-014-2018-ARM REPARACIÒN DE 01 MANDO FINAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando Logístico |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Facturación |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
359100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gestion comercial e inversione - Casa Matriz |
|
Razón Social |
GESTION COMERCIAL E INVERSIONES TRADEC LTDA
|
|
R.U.T. |
77.903.520-4 |
|
Sucursal |
Gestion comercial e inversione - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25102002
| Carros de combate acorazados | 1 | Unidad Internacional | REPARACIÒN DE 01 MANDO FINAL PARA CARROS DE COMBATE YPR-765 SERIE Nª 30726 PARA LA FUERZA AÈREA DE CHILE. | PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A COMPONENTES CON MAGNAFLUX Y TINTAS PENETRANTES.-
|
$ 1.890.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.890.000
|
$ 1.890.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.890.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 359.100
|
|
$ 2.249.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.