1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-537-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-146-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 29-146-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 788739,4779 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Fernandez Navarro Razón Social CARLOS ALFONSO FERNANDEZ NAVARRO R.U.T. 4.731.504-2 Sucursal Carlos Fernandez Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111709 Baterías de níquel-cadmio 190 Unidad REPARACION DE VASOS DE BATERIAS NI-CD, CONFORME A FICHA TECNICA ADJUNTA   $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151.310 $ 4.151.260

Total Neto	$ 4.151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.739
TOTAL OC	$ 4.939.999