1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-558-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-375-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. 2.- NEC.: INSTITUCIONAL (ETA) 3.- COD.PPTO.: 22-06-002-001-001-02-2280-04. 4.- Nº CONTROL: 200710351. Proveniente de Licitación 29-375-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 423700 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUGENIO JESUS CANALES LEYTON R.U.T. 5.842.689-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Reparacion carrete toma tierra (overhaull) 1 Unidad Reparacion carrete toma tierra (overhaull) Carrete Toma Tierra N/P. HGR20-20 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 25191513 Reparacion Cuenta litros (Overhaull) 1 Unidad Reparacion Cuenta litros (Overhaull) Reparación Cuentalitros N/P. M5A2 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 25191513 Reparacion Underwing nozzle N/P 60427b746P 2 Unidad Reparacion Underwing nozzle N/P 60427b746P Reparación Underwing Nozzle N/P. 60427b746P $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 2.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.700
TOTAL OC	$ 2.653.700