1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-580-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra DTS. 124-2018 AFL 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos, ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS .- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 033103012152903000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna Impuesto 5732490 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ing.de Serv.Automotriz Macias y Cia.Ltda Razón Social INGENIERIA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ MACIAS Y CIA LT R.U.T. 79.575.250-1 Sucursal Ing.de Serv.Automotriz Macias y Cia.Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 2239-4-LR17 Automóviles 3   (1538504 )CAMIONETA NISSAN NP300 DC S 2.5 MT ANO 2018 1540384 (1538504) CAMIONETA NISSAN NP300 DC S 2.5 MT ANO 2018; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.057.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.171.000 $ 30.171.000

Total Neto	$ 30.171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.732.490
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.903.490